4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2016 ATÉ 13/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 13/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7439/2016
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
1
8235/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA O EVENTO DE VIOLA NA PRAÇA DAS ARTES - DIA 16/07/2016, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
15,78
2,0000
7,89
7333/2016
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
15
8215/000-2016       
1.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,00
10758/2015
Pregão Presencial
PERSI ANIL -  COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.440.115/0001-13
49
8259/000-2016       
3.008,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM TECIDO INSTALADO - AZUL CELESTE
Vl.Total:
2.572,02
Un.:
M²
Quantidade:
45,7900
56,17
2 - BANDÔ EM TECIDO INSTALADO - AZUL CELESTE - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
436,69
MT LI
24,1000
18,12
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/005-2016       
0,00
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. 
AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
637/005-2016       
0,00
471,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
43,50
Un.:
M2
Quantidade:
5,8000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - JUNHO/16 - 
PLANEJ. URBANO
428,40
M2
23,8000
18,00
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
5584/002-2016       
0,00
1.005,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
195,00
Un.:
M2
Quantidade:
26,0000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - JUNHO/16 - PLANEJ 
URBANO
810,00
M2
45,0000
18,00
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
22.747.997/0001-80
195
8003/001-2016       
0,00
945,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
945,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.350,0000
0,70
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8244/000-2016       
16,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - THOMPSON - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
16,92
Un.:
RL
Quantidade:
4,0000
4,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8245/000-2016       
21,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene (desingripante spray) 300 ml. - PROTEG LUB - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
21,60
Un.:
LATA
Quantidade:
4,0000
5,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8246/000-2016       
14,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERRINHA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO - THOMPSON - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
14,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,44
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
195
8247/000-2016       
354,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. - LEVE - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO 
POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, NO PERÍODO DE JULHO À SETEMBRO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
354,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
3,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2016 ATÉ 13/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/007-2016       
0,00
525,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
525,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
525,99
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
197
8243/000-2016       
144,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PULVERIZADOR AGRÍCOLA DE PRESSÃO ACUMULADA DE 20 LITROS COSTAL PROFISSIONAL, BASE DE 
AÇO PINTADA EM EPÓXI, DIÂMETRO DO BOCAL DE 105MM, COMPRIMENTO DA LANÇA 600MM, 
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA COM  1350MM, MECANISMO DE PRESSÃO COM PISTÃO E CÂMARA DE METAL 
EM LATÃO, VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO, BICO TIPO PISTÃO DUPLO COM REGULAGEM ABERTO E 
DIRECIONADO, GATILHO DE ACIONAMENTO COM TRAV, INVERSÃO DE BOMBEAMENTO PARA USAR AMBAS 
AS MÃOS - MACROTOP - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
144,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
144,50
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
219
8248/000-2016       
15.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.200,00
Un.:
TON
Quantidade:
400,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
219
8249/000-2016       
15.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.200,00
Un.:
TON
Quantidade:
400,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
219
8250/000-2016       
15.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO  ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO DE 
RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.200,00
Un.:
TON
Quantidade:
400,0000
38,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
239
8253/000-2016       
192,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
192,12
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
64,04
489/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
241
1554/000-2016 - 01
-4,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1554/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4,10
4591/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
241
5529/001-2016       
0,00
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER ESTA 
SECRETARIA E O INCRA - PERÍODO DE 6 MESES - FEV À MAR/16 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
5.000,0000
0,06
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
247
5335/001-2016       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO 
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - JUNHO/16 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
7451/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
288
8226/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONSELHO DE 
REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 12/05/2016, 
SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7456/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
336
8222/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR A DRA. MARIELA DEL CARMEN NODAL E MARICELA SUROS CARBONELL PARA 
RECESSO DAS MÉDICAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM GUARULHOS/SP - DIA 14/05/2016, SAÍDA ÀS 03h30 
E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
8237/000-2016       
461,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA  TUBO COM 100ML - KOPLAST - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
461,58
Un.:
UN
Quantidade:
42,0000
10,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2016 ATÉ 13/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
8239/000-2016       
2.391,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - ATS
Vl.Total:
904,80
Un.:
RL
Quantidade:
2,0000
452,40
2 - Fio paralelo 2 X 1,5 (750 V) rolo 100 metros - ATS
100,00
RL
1,0000
100,00
3 - CABO PP 4X2,5MM - ATS
750,00
RL
2,0000
375,00
4 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
286,80
UN
2,0000
143,40
5 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - ALJATEC - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, 
ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, 
ESF SÃO NICOLAU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
350,00
UN
2,0000
175,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
8240/000-2016       
1.830,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR  PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM) - LN
Vl.Total:
346,80
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
43,35
2 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - ESQUADRIAS LITORAL
394,00
UN
2,0000
197,00
3 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 4,00 metros na cor gelo - RV FORROS
62,50
UN
5,0000
12,50
4 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 10 P COM 6 METROS - BOM JESUS
818,85
UN
3,0000
272,95
5 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/4 P - CORR PLASTIK - PARA 
UDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
208,80
UN
4,0000
52,20
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
8225/000-2016       
4.517,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros,  - C/C 624025-7 CEF - 
ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/2016 - C.I  115/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
4.517,36
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
564,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
8225/001-2016       
0,00
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - C/C 624025-7 CEF - ACERTO 
CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/001 - 2016 - C.I  115/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
8225/002-2016       
0,00
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - C/C 624025-7 CEF - ACERTO 
CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/002 - 2016 - C.I  115/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
8225/003-2016       
0,00
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - C/C 624025-7 CEF - ACERTO 
CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/003 - 2016 - C.I  115/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
8225/004-2016       
0,00
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - C/C 624025-7 CEF - ACERTO 
CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/004 - 2016 - C.I  115/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
11578/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
341
8238/000-2016       
1.920,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial - PARA USO NA UBS VILA NOVA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.920,00
Un.:
MT
Quantidade:
480,0000
4,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
8274/000-2016       
2.685,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pastas ''Projeto Vida Nova - Menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel Cartão Triplex 
250g/m2 (3x1 cores), f. fechado: 22,2x32 cm, formato: 35x53,5 cm, furado, colado, plastificado em 1 face, 
cortado/vincado, com faca especial, incluindo arte final (Com aplicação de fitilho rosa)
Vl.Total:
2.058,00
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
2,94
2 - Certificados ''Projeto Vida Nova - menino e menina'', impresso nas cores: vermelho, azul, preto. Em papel 
Couché Fosco 240g/m2 (3x0 cores), formato: 21x31 cm, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada).
272,00
UN
200,0000
1,36
3 - Brochuras ''Projeto Vida Nova 12 pgs - menino e menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. 
Couché Brilho 180g/m2, Superbond 75g cor rosa/azul, f. fechado: 15,5x21,5 cm, formato: 21,5x31 cm. 
Acabamento: refilado, grampeado, com 2 dobras, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada). - 2º TA - C/C 
246-0 CEF - SAÚDE
355,00
UN
250,0000
1,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2016 ATÉ 13/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7455/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
475
8221/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR FAMILIARES DOS USUÁRIOS INTERNADOS PARA VISITA À CLÍNICA DE SERRA 
DOURADA EM ARAÇOIADA DA SERRA - DIA 17/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7464/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
374
8224/000-2016       
707,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - LANCHE
39,45
5,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "2º ENCONTRO PRESENCIAL DA OFICINA DE VIGILÂNCIA E ANÁLISE 
DOS ACIDENTES DE TRABALHO" NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA FSP/USP EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA: 10/08/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 12/08/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
434,54
2,0000
217,27
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
453
8241/000-2016       
1.450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Escova dental macia infantil 26 tufos, cerdas em nylon c/ pontas arredondadas, selo ABO. Com registro no 
MS. - FLOPPY-MEDFIO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL PARA O PROGRAMA SORRISO NA 
ESCOLA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.450,00
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
0,29
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
453
8242/000-2016       
3.240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme dental com flúor 1.000 a 1.500 ppm, selo ABO - tubo c/ 90 g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte 
e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - FREEDENT - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA 
DE SAÚDE BUCAL PARA O PROGRAMA SORRISO NA ESCOLA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.240,00
Un.:
UN
Quantidade:
4.000,0000
0,81
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
489
1539/000-2016 - 02
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1539/0-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DO ITEM 3 DEVIDO ARRENDONDAMENTO 
DE DÍZIMAS
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
7462/2016
Outros/Não Aplicável
FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
366.572.168-74
516
8216/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SIMPÓSIO DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO 
PAULO: ZIKA, O NOVO DESAFIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM 
SÃO PAULO/SP - DIA 06/07/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7463/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
8217/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SIMPÓSIO DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO 
PAULO: ZIKA, O NOVO DESAFIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM 
SÃO PAULO/SP - DIA 06/07/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7452/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
8218/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO 
CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS 
04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
753/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
8219/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA COGESPA 
NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7454/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
8220/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SIMPÓSIO ESTADUAL SOBRE DOENÇAS 
DE TRANSMISSÃO RESPIRATÓRIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 
26/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2016 ATÉ 13/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7465/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
8223/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - RFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "XIV SEMINÁRIO DO GESSAE DST/AIDS NO AUDITÓRIO DR. IVAN DE 
OLIVEIRA CASTRO EM SÃO PAULO/SP - DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
77,76
2,0000
38,88
7461/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
8227/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7460/2016
Outros/Não Aplicável
MARIZILDA MARTINS FRANÇA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
248.392.328-30
516
8228/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7459/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
368.341.998-96
516
8229/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7458/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA REGINA DE ALMEIDA NUNES
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
388.939.848-06
516
8230/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
8236/000-2016       
32,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Luva de segurança confeccionada em resina vinílica, não esterilizada, com pulverização 
interna de pó bio absorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa lisa. Proteção das mãos do 
usuário contra agentes químicos tais como classe A - tipo 2: agressivos básicos; classe B - detergentes, 
sabões, amoníaco e similares e classe C - tipo 3: álcoois, tipo 6: ácidos orgânicos. Acondicionado em caixa 
contendo 100 unidades (50 pares). Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - VOLK - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - C/C 446-2 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
32,50
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
32,50
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
8273/000-2016       
1.125,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a   pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, 
hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de  bisnaga. Conforme exigências de segurança RDC 
30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE. Embalagem com 120g. - 3º TA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.125,00
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
15,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/013-2016       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
1859/000-2016 - 01
-4.593,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1859/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO PODERÁ ENTREGAR O PRODUTO
Vl.Total:
-4.593,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.593,60
11303/2015
Pregão Presencial
COMAL - ARROZ LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
48.098.479/0001-77
559
3455/000-2016 - 01
-8.035,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3455/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO PODERÁ ENTREGAR O PRODUTO
Vl.Total:
-8.035,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.035,05
11303/2015
Pregão Presencial
COMAL - ARROZ LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
48.098.479/0001-77
559
3466/000-2016 - 01
-3.206,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3466/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO PODERÁ ENTREGAR O PRODUTO
Vl.Total:
-3.206,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.206,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2016 ATÉ 13/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
11.155.845/0001-72
590
8251/000-2016       
18.775,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10' - FILTROS IDEAL
Vl.Total:
4.125,00
Un.:
UN
Quantidade:
55,0000
75,00
2 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10' - (LC - 147/2014) - FILTROS IDEAL
1.875,00
UN
25,0000
75,00
3 - REFIL DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA DE 20' - FILTROS IDEAL
7.350,00
UN
30,0000
245,00
4 - REFIL DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA DE 20' - (LC - 147/2014) - FILTROS IDEAL
2.450,00
UN
10,0000
245,00
5 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - ATOBA
2.275,00
UN
650,0000
3,50
6 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - (LC - 147/2014) - ATOBA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
700,00
LT
200,0000
3,50
7268/2016
Dispensa
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
14.849.878/0001-00
595
8210/000-2016       
17.980,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lavadora de Alta Pressão. Tipo de Motor: Motor 3400rpm. Pressão Máxima: 1600 libras (110 bar). Vazão: 
480 l/h (min.). Composição/Material da base: PP – Polipropileno. Carrinho de transporte. Alça para transporte. 
Aplicador de detergente integrado. Tipos de Bico: Lança com jato leque e concentrado. Voltagem: 110V e 220V. 
Potência mínima(W): 1650W. Conteúdo da Embalagem: 1 Lavadoura, acessórios , manual, relação de assistência 
técnica, agulha. Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP: 28x21x61cm. Peso líq. Aproximado do 
produto (kg): 8kg. Garantia do Fornecedor: 12 meses. Acessórios: - Pistola de alta pressão com trava de 
segurança – Baioneta - Lança com bico regulável - Mangueira de alta pressão de 5 metros - Aplicador de 
detergente - Engate rápido. Referência: WAP Excellent Uso Doméstico, ou similar com as mesmas 
características técnicas ou superiores.. conforme descrito no Processo de Compra - DISP. LIC. 037/2016 - 
CARTA CONT. 077/2016 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.980,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
899,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
527/006-2016       
0,00
1.200,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.200,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
530/006-2016       
0,00
344,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
344,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
344,51
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
531/007-2016       
0,00
76,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
76,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
76,72
7164/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
8211/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
7163/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
8212/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A 
SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
7162/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
719
8213/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL, 
AGROCHÁ E ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
6900/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
8214/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
7395/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
8231/000-2016       
310,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À CAMPINAS/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE 
PAULISTA, COM SAÍDA: 19/07/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 20/07/16 ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
7396/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
8232/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2016 ATÉ 13/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - VIAGEM À BERTIOGA/SP LEVAR MENOR QUE ESTAVA ABRIGADA NA CRIFF, PARA O CONVÍVIO 
DA FAMÍLIA - DIA 07/07/16, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
7397/2016
Outros/Não Aplicável
EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
024.417.468-71
721
8233/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA ACOMPANHAR IDOSOS DO CCI - DIA 08/08/16, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
7398/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
106.973.978-23
721
8234/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA ACOMPANHAR IDOSOS DO CCI - DIA 08/08/16, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8257/000-2016       
630,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO FLEXIVEL-10 MM AZUL - ATS
Vl.Total:
315,00
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
315,00
2 - CABO FLEXIVEL-10 MM PRETO - ATS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE - 
ASSISTÊNCIA
315,00
RL
1,0000
315,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8258/000-2016       
846,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
Vl.Total:
9,90
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3,30
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
41,48
UN
4,0000
10,37
3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
324,00
UN
6,0000
54,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
301,60
LATA
5,0000
60,32
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR
109,62
LATA
2,0000
54,81
6 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - JUNTALIDER - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DA 
JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
60,00
UN
20,0000
3,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8260/000-2016       
1.080,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - MAPOVIL
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
68,00
2 - BARRA DO CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
33,00
UN
3,0000
11,00
3 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1/P COM 6 METROS - BOM JESUS
57,00
UN
3,0000
19,00
4 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - BOM JESUS
37,80
UN
3,0000
12,60
5 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
61,50
UN
3,0000
20,50
6 - COLA PARA CANO PVC - POTE COM 175 GRAMAS - AMAZONAS
187,00
UN
20,0000
9,35
7 - SIFÃO CROMADO PARA LAVATORIO 1 X1.1/2 - FERE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E 
SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
364,20
UN
20,0000
18,21
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8261/000-2016       
345,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO DE LATÃO 30MM COM DUAS CHAVES - GOLD
Vl.Total:
140,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
14,09
2 - CADEADO DE LATÃO 40MM COM DUAS CHAVES - GOLD - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E 
SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
204,90
UN
10,0000
20,49
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8262/000-2016       
86,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE DE GRIFO 16'' - JOMARCA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,34
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
43,17
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8263/000-2016       
271,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO PARA TELHA AMIANTO 11 CM - JOMARCA
Vl.Total:
40,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,40
2 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
163,26
UN
2,0000
81,63
3 - PINO MACHO NA COR PRETA E CINZA - CERGE
34,50
UN
25,0000
1,38
4 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 10 - JOMARCA
13,00
UN
100,0000
0,13
5 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 12 - JOMARCA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E 
20,40
UN
120,0000
0,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2016 ATÉ 13/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8264/000-2016       
781,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - JOMARCA
Vl.Total:
409,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
20,48
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" - BRASFORT
87,80
UN
20,0000
4,39
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16" - JOMARCA
138,72
UN
16,0000
8,67
4 - Broca de Videa para concreto 1/2" - JOMARCA
121,80
UN
20,0000
6,09
5 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava 
de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GEMINI - 
PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
23,49
UN
3,0000
7,83
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8265/000-2016       
810,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
Vl.Total:
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
15,00
2 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL
416,00
UN
2,0000
208,00
3 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE  1`` - ROMA
16,70
UN
10,0000
1,67
4 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2 1/2`` - ROMA
37,40
UN
10,0000
3,74
5 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2`` - CONDOR
30,70
UN
10,0000
3,07
6 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 3/4 - CONDOR
13,80
UN
10,0000
1,38
7 - MASSA EXPOXI 100 GRAMAS - HENKEL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS 
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
145,80
UN
20,0000
7,29
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8266/000-2016       
315,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - ATS
Vl.Total:
80,00
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
80,00
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - ILUMI
157,50
UN
35,0000
4,50
3 - Conjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - RADIAL - PARA USO NA MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
78,00
UN
15,0000
5,20
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
732
8252/000-2016       
751,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - VIAGEM PARA IGUAPE NO DIA 08/08/2016 - PARA ATENDER OS IDOSOS DO 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
751,52
Un.:
KM
Quantidade:
154,0000
4,88
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
744
8254/000-2016       
79,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIO EDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
79,20
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,64
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
744
8267/000-2016       
395,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
Vl.Total:
6,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3,30
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
20,74
UN
2,0000
10,37
3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
108,00
UN
2,0000
54,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
120,64
LATA
2,0000
60,32
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR
109,62
LATA
2,0000
54,81
6 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - JUNTALIDER - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CREAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
30,00
UN
10,0000
3,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
8268/000-2016       
1.138,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
Vl.Total:
9,90
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3,30
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
62,22
UN
6,0000
10,37
3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
540,00
UN
10,0000
54,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
361,92
LATA
6,0000
60,32
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
164,43
LATA
3,0000
54,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2016 ATÉ 13/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ASSISTÊNCIA
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
8269/000-2016       
949,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fio paralelo 2 X 1,5 (750 V) rolo 100 metros - ATS
Vl.Total:
100,00
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
100,00
2 - Fio paralelo 2 X 2,5 ( 750 V) rolo 100 metros - ATS
139,49
RL
1,0000
139,49
3 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH
334,80
RL
20,0000
16,74
4 - CABO PP 4X2,5MM - ATS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
375,00
RL
1,0000
375,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
8270/000-2016       
528,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE ROTINA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
528,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
8271/000-2016       
528,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg c- SANTA ISABEL - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE CURSOS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
528,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
757
8272/000-2016       
132,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS 
NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
132,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/006-2016       
0,00
948,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
948,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
948,24
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.939.543/0001-92
879
8255/000-2016       
906,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
Vl.Total:
9,90
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3,30
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
41,48
UN
4,0000
10,37
3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
324,00
UN
6,0000
54,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
361,92
LATA
6,0000
60,32
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR
109,62
LATA
2,0000
54,81
6 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - JUNTALIDER - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
60,00
UN
20,0000
3,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.939.543/0001-92
879
8256/000-2016       
262,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 2X2,5MM - ATS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - 
FMFEPS
Vl.Total:
262,00
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
262,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
5528/000-2015 - 01
-1.843,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5528/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-1.843,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.843,90
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
5529/002-2015 - 01
0,00
-528,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5529/2-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-528,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
-528,54
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6813/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6813/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6813/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6813/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7664/000-2015 - 01
-4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7664/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.000,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2016 ATÉ 13/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8596/000-2015 - 01
-100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8596/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-100,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 14 de Julho de 2016.